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广西壮族自治区盲人按摩指导中心2021年部门预算公开
发布时间:2021/2/24 16:32:33/ 作者:/ 来源:


广西壮族自治区盲人按摩指导中心

2021年部门预算公开

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:自治区盲人按摩指导中心2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区盲人按摩指导中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分:自治区盲人按摩指导中心概况

、主要职能

广西壮族自治区盲人按摩指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会接受自治区残联执行理事会直接领导,工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托,主要承担以下职责:

1)指导全区盲人按摩工作。

2)开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、医疗按摩考试和职称评审工作。

3)组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

4)协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划,并认真组织实施、指导落实。

5)承办自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.单位性质:公益一类事业单位。

2.内部机构设置:内设综合科、按摩管理科。

 

第二部分:自治区盲人按摩指导中心

2021年部门预算情况说明

 

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算214.09万元,支出总预算214.09万元,同比减少15.23万元,同比下降6.64%。

收支预算下降的主要原因:一是按财政压减一般性支出要求,一般性支出经费预算减少;二是根据工作计划安排,减少盲人按摩人员职称评审及盲人按摩就业培训相关经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算214.09万元,同比减少15.23万元,同比下降6.64%。其中全部为一般公共预算收入214.09万元,同比减少15.23万元,同比下降6.64%。

收入预算下降的主要原因:一是按财政压减一般性支出要求,一般性支出经费预算减少;二是根据工作计划安排,减少盲人按摩人员职称评审及盲人按摩就业培训相关经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算214.09万元,同比减少15.23万元,下降6.64%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目205.30万元,占支出总预算95.89%,同比减少15.58万元,下降7.05%。

2.卫生健康支出类科目3.35万元,占支出总预算1.56%,同比增加0.24万元,增长7.72%。

3.住房保障支出类科目5.44万元,占支出总预算2.54%,同比增加0.11万元,增长2.06%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算74.99万元,占支出总预算35.03%,同比增加0.67万元,增长0.90%。其中:

人员类项目支出预算69.00万元,占基本支出预算92.01%,同比增加1.04万元,增长1.53%。其中:工资福利支出预算65.86万元,占基本支出预算87.83%,同比增加0.99万元,增长1.53%;对个人和家庭的补助预算3.14万元,占基本支出预算4.19%,同比增加0.05万元,增长1.62%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算5.99万元,占基本支出预算7.99%,同比减少0.37万元,下降5.82%。

基本支出预算增长的主要原因:因在职在编人员核定的基本工资、津贴补贴总量及绩效工资总量提高,随之计提的社保、公积金缴费数额也相应增加,因此基本支出人员经费预算支出总体增加

2.项目支出预算

项目支出预算139.10万元,占支出总预算64.97%,同比减少15.90万元,下降10.26%。

项目支出预算下降的主要原因:一是按财政压减一般性支出要求,一般性支出经费预算减少;二是根据工作计划安排,减少盲人按摩人员职称评审及盲人按摩就业培训相关经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2021年度财政拨款收入预算214.09万元,同比减少15.23万元,同比下降6.64%。其中全部为一般公共预算收入214.09万元,同比减少15.23万元,同比下降6.64%。

(二)支出预算情况

2021年度财政拨款支出预算214.09万元,同比减少15.23万元,下降6.64%。其中:

1.社会保障和就业支出类科目205.30万元,占支出总预算95.89%,同比减少15.58万元,下降7.05%。

2.卫生健康支出类科目3.35万元,占支出总预算1.56%,同比增加0.24万元,增长7.72%。

3.住房保障支出类科目5.44万元,占支出总预算2.54%,同比增加0.11万元,增长2.06%。

(三)预算收支下降的原因

一是按财政压减一般性支出要求,一般性支出经费预算减少;二是根据工作计划安排,减少盲人按摩人员职称评审及盲人按摩就业培训相关经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算214.09万元,同比减少15.23万元,下降6.64%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1.社会保障和就业支出类科目205.30万元,占支出总预算95.89%,同比减少15.58万元,下降7.05%。

2.卫生健康支出类科目3.35万元,占支出总预算1.56%,同比增加0.24万元,增长7.72%。

3.住房保障支出类科目5.44万元,占支出总预算2.54%,同比增加0.11万元,增长2.06%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算74.99万元,占支出总预算35.03%,同比增加0.67万元,增长0.90%。其中:

人员类项目支出预算69.00万元,占基本支出预算92.01%,同比增加1.04万元,增长1.53%。其中:工资福利支出预算65.86万元,占基本支出预算87.83%,同比增加0.99万元,增长1.53%;对个人和家庭的补助预算3.14万元,占基本支出预算4.19%,同比增加0.05万元,增长1.62%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算5.99万元,占基本支出预算7.99%,同比减少0.37万元,下降5.82%。

基本支出预算增长的主要原因:因在职在编人员核定的基本工资、津贴补贴总量及绩效工资总量提高,随之计提的社保、公积金缴费数额也相应增加,因此基本支出人员经费预算支出总体增加

2.项目支出预算

项目支出预算139.10万元,占支出总预算64.97%,同比减少15.90万元,下降10.26%。

项目支出预算下降的主要原因:一是按财政压减一般性支出要求,一般性支出经费预算减少;二是根据工作计划安排,减少盲人按摩人员职称评审及盲人按摩就业培训相关经费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算74.99万元,占支出总预算35.03%,同比增加0.67万元,增长0.90增长的主要原因是因在职在编人员核定的基本工资、津贴补贴总量及绩效工资总量提高,随之计提的社保、公积金缴费数额也相应增加,因此基本支出人员经费预算支出总体增加。

(一)工资福利支出预算65.86万元,占基本支出预算87.83%,同比增加0.99万元,增长1.53主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)商品和服务支出预算预算5.99万元,占基本支出预算7.99%,同比减少0.37万元,下降5.82%,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助预算3.14万元,占基本支出预算4.19%,同比增加0.05万元,增长1.62%,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

2021年一般公共预算三公经费支出预算0.34万元,比2020年预算1.04万元减少0.7万元,同比下降67.31%。其中:

(一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,上年无预算安排。

(二)公务接待费2021年预算0.34万元,同比减少0.7万元,同比下降67.31%。主要是用于中心接受上级部门检查、指导、调研和各市县残联机构来本级汇报工作、学习等开支。减少原因是按照只减不增的原则压减2021年公务接待支出经费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元,上年无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区盲人按摩指导中心为公益一类事业单位,2021年事业单位相关运行经费财政拨款预算3.51万元,较2020年预算增加0.01万元,增长0.29%

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算4.53万元,同比减少77.47万元,下降94.48%;下降因素主要是政府采购目录调整。政府集中采购预算4.53万元,占政府采购预算100%,同比减少2.06万元,下降31.26%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少75.41万元,下降100%;无分散采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

自治区盲人按摩指导中心车辆编制数1辆,编内实际有公务用车0辆。

2021年中心无新增“三项资产”预算安排。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

 

第三部分:名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目:指自治区盲人按摩指导中心用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款:指用于残疾人事业方面支出。

“残疾人就业和扶贫”项:指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款:指用于自治区盲人按摩指导中心医疗保险方面支出。

“事业单位医疗”项:指自治区盲人按摩指导中心用于医疗保险支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项:指自治区盲人按摩指导中心用于住房公积金支出。

五、事业单位相关运行经费:为保障事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费等。

六、“三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分:自治区盲人按摩指导中心

2021年部门预算报表

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

自治区盲人按摩指导中心2021年部门预算报表详见附件。

 

附件:自治区盲人按摩指导中心2021年部门预算公开表(点击下载)